Звіт про виконання районного бюджету Обухівського району за I півріччя 2016 року та заходи щодо виконання районного бюджету у IIІ-у кварталі 2016 року

Виконання районного бюджету Обухівського району у першому півріччі 2016 року відбувалося відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (із змінами), Податкового кодексу України (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та інших законодавчих актів, рішень районної ради по бюджету.

 

Із районного бюджету у звітному році фінансувалося 45 установи, в т.ч. – районна рада, 27 установ освіти, 4 заклади охорони здоров’я, 2 заклади соціального захисту та соціального забезпечення, 8 закладів культури, 1 заклад з фізичної культури і спорту, районний трудовий архів, а також  надавалася трансфертна допомога засобам масової інформації (редакція районної газети). Кількість установ збільшилось у порівнянні з 2015 роком на 1 установу. Це пов’язано із тим, що у 2016 році було введено групу централізованого господарського обслуговування.

 

Районний бюджет Обухівського району на 2016 рік затверджений рішенням районної ради від 29.01.2016 № 38.5.VIІ «Про районний бюджет Обухівського району на 2016 рік» у новій редакції у загальному обсязі по доходах та видатках у сумі 201 548,6 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду по доходах та видатках –  195 214,4 тис. грн.; по спеціальному фонду по доходах  та видатках  - 6 334,2 тис. грн.               

 

У звітному періоді поточного року до рішення Обухівської районної ради від 29.01.2016 № 38.5.VIІ «Про районний бюджет Обухівського району на 2016 рік» у новій редакції внесені зміни рішеннями ради ( від 13.04.2016 № 63.7.VII, 17.05.2016 № 96.8.VIІ, від 24.06.2016, 119.9.VIІ).

 

З урахуванням внесених змін уточнений розпис загального фонду районного бюджету на 2016 рік станом на 01.07.2016 року по доходах складає 197 827,2 тис. грн, по видатках - 207 366,9 тис. грн.

 

На додаткові видатки загального та спеціального фондів районного бюджету у звітному періоді, також, спрямовувались залишки бюджетних коштів спеціального фонду від  власних надходжень  бюджетних установ, в т.ч. платних послуг бюджетних установ та інших джерел власних надходжень та уточнялись самі надходження 2016 року.

 

Доходів загального фонду з врахуванням трансфертів за звітний період до районного бюджету надійшло у сумі  114 516,2 тис. грн.,  при плані – 108 169,0 тис. грн.,  тобто виконання становить 105,9 %,  що більше плану  на 6 347,2 тис. грн.

 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до районного бюджету  збільшились на 7 743,6 тис. грн.(без врахування трансфертів).

 

Найбільшу питому вагу в формуванні надходжень районного бюджету, без врахування трансфертів,  за  перше півріччя 2016 року складає податок на доходи фізичних осіб (99,6%) тобто 29 632,7 тис. грн..

 

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за  перше півріччя 2016 року надійшло коштів  в сумі 18 026,2 тис. грн., що становить 100,0% до планових призначень . За даними звіту заборгованість на 01.07.2016 року становить 215,9 тис.грн.

 

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - , водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот за відповідний період надійшло  коштів у сумі 15 763,6 тис. грн., що менше плану на 302,4 тис. грн.. Планові призначення становлять 16 066,0 тис. грн..  За даними звіту заборгованість на  01.07.2016 року становить 20 465,4 тис. грн..

 

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшла в сумі 54,5 тис. грн., що  становить 91,1% планових призначень (план  59,8 тис.грн.). Заборгованість на 01.07.2016 року складає 5,1 тис.грн.

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам профінансована на 100 % та становить  26 894,1 тис. грн..

Медична субвенція з державного та обласного  бюджетів місцевим бюджетам  становить  21 234,8 тис. грн. та профінансована в повному обсязі.

 

Інша субвенція надійшла в сумі 2 354,3 тис. грн. (планові призначення – 2 393, 0 тис.  грн.), що складає 98,4%.

 

По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «Гроші ходять за дитиною»  за перше півріччя  2016 року кошти надійшли в сумі 425,1 тис. грн., (планові призначення – 489,5 тис. грн.), що становить 86,8 %.

 

Власні надходження мали головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету (таблиця 3 до звіту):

- районна рада у сумі   542,2 тис. грн..

- відділ  освіти райдержадміністрації у сумі 77,2 тис. грн..

- відділ культури, національностей, релігій та туризму райдерж-адміністрації у сумі 838,9 тис. грн.

- райдержадміністрація (охорона здоров’я) у сумі 1 741,4 тис. грн..

- управління соціального захисту населення райдержадміністрації (терцентр) у сумі 70,0 тис. грн.

 

Поступлення інших власних надходжень у звітному періоді мали  (таблиця 4 до звіту):

- відділ  освіти райдержадміністрації у сумі 315,7 тис. грн.

- райдержадміністрація (охорона здоров’я) 606,2 тис. грн.

- управління соціального захисту населення  райдержадміністрації (тер центр) у сумі 93,1 тис. грн.

- відділ культури, національностей, релігій та туризму райдержадміністрації у сумі 5,4 тис. грн.

 

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за І півріччя 2016 року виконана на 91,8 відсотків (уточнений план звітного періоду 117 696,7 тис. грн., касові видатки  -  108 015,6 тис. грн.).

 

По видатках загального фонду не виконали свої бюджети всі місцеві бюджети району, включаючи районний бюджет.

В розрізі  основних галузей соціально-культурної сфери, по місцевому самоврядуванню  використання коштів  загального фонду районного бюджету характеризується наступними даними: